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所属事业单位-北京市应用高级技工学校2021年部门预算信息

 

北京市应用高级技工学校

2021年财政预算信息

 

目   录

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年北京市应用高级技工学校

预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市应用高级技工学校是依据北京市机构编制委员会办公室《关于北京市有色金属技术学校转为事业单位的批复》(京编办[1997]110号)批准设立的全额拨款事业单位。

我单位内设7个科室,分别为办公室、学生科、教务科、招生就业办公室、财务科、培训科、工会。主要职责是办好学历教育和职业培训,为学生提供高质量教育教学服务,为首都经济社会发展培养更多的高素质技能人才。

(二)人员构成情况

北京市应用高级技工学校单位事业编制120人,实际98人。

离退休人员72人,其中:离休0人,退休72人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算6413.45万元,比2020年5225.41万元增加1188.04万元,增长22.74%。其中:财政拨款5794.16万元,比2020年4375.62万元增加1418.54万元;统筹使用结余资金安排预算252.30万元,比2020年311.80万元减少59.50万元;其他资金366.99万元,比2020年537.99万元减少171.00万元。其他资金主要包括事业收入、其他收入、继续使用的财政性结转资金。2021年其他资金减少主要是其他收入减少。

(二)支出预算情况

1.基本支出预算4720.74万元,占总支出预算73.61%,比2020年4786.47万元减少65.73万元,下降1.37%。减少的主要原因是落实政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求,严控公用经费支出。

2.项目支出预算1692.71万元,比2020年438.94万元增加1253.77万元,增长285.64%,增加的主要原因是实施王仪智能终端维修工作室特高建设项目。

3.上缴上级支出0.00万元。  

4.事业单位经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

2021年项目支出预算1692.71万元,主要支出方向为机构保障及事业发展。包括特高建设、实训室设备购置、学生资助等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年 “三公”经费财政拨款预算20.70万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数20.70万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0.00万元,公务用车运行维护费2021年预算数20.70万元,其中:公务用车燃油5.00万元,公务用车维修10.60万元,公务用车保险3.00万元,其他2.10万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市应用高级技工学校政府采购预算总额1241.52万元,其中:政府采购货物预算1211.82万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算29.70万元。   

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市应用高级技工学校填报绩效目标的预算项目4个,占本单位全部预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1742.48万元,占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市应用高级技工学校共有车辆6台,164.52万元;单位价值50万元以上的通用设备23台(套)、1661.83 万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件:北京市应用高级技工学校2021年度单位预算报表

  


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