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所属事业单位-北京市第二轻工业总公司老干部活动站2021年部门预算信息

 

北京市第二轻工业总公司老干部活动站

2021年财政预算信息

 

目   录

 

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表   

    三、支出总表

    四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

    六、一般公共预算财政拨款支出表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年北京市第二轻工业总公司老干部活动站预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京市第二轻工业总公司老干部活动站是依据北京市编制委员会办公室《关于核定北京市第二轻工业总公司所属事业单位机构编制的通知》(京编办[1990]第092号)批准设立的市属事业单位。2015年依据北京市机构编制委员会办公室《关于明确第二批市属事业单位类别的通知》(京编办发[2015]30号)将我单位划分为从事公益服务事业单位的公益一类事业单位。

我单位内设1个科室,为综合办公室。主要职责是为本系统企事业单位老干部提供服务。

(二)人员构成情况

北京市第二轻工业总公司老干部活动站事业编制8人,实际3人;无聘用人员。

离退休人员8人,其中:离休1人,退休7人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算情况

2021年收入预算141.88万元,比2020年139.54万元增加2.34万元,增长1.68%。其中:财政拨款141.88万元,比2020年139.54万元增加2.34万元。

(二)支出预算情况

1.基本支出预算141.88万元,占总支出预算100%,比2020年137.14万元增加4.74万元,增长3.46%,主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,2021年人员经费预算有所增加。

2.项目支出预算0.00万元,比2020年2.40万元减少2.40万元,下降100.00%

3.上缴上级支出0.00万元。

4.事业单位经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

本单位2021年无财政拨款安排的项目支出预算。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021“三公”经费财政拨款预算2.58万元。其中: 

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.58万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0.00万元,公务用车运行维护费2021年预算数2.58万元,其中:公务用车燃油0.38万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,其他0.50万元。

 

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市第二轻工业总公司老干部活动站政府采购预算总额2.58万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2.58万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

本单位2021年无财政拨款安排的项目支出预算。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市第二轻工业总公司老干部活动站共有车辆2台,32.75万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

附件:北京市第二轻工业总公司老干部活动站2021年度单位预算报表

  


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